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井研县人民政府门户网站:关于井研县应急管理局2020年部门预算编制的说明

发布日期:2020-05-27 17:23 
  依照预算办理有关规则,现在部分预算的编制施行归纳预算准则,即悉数收入和开销都反映在预算中。
  一、根本功能及首要作业
  1.首要功能。
   担任应急办理作业,组织和辅导各乡镇、各部分应对安全出产类、自然灾祸类等突发事件和归纳防灾减灾救灾作业。担任安全出产归纳监督办理和工矿商贸范畴安全出产监督办理作业。
  拟定应急办理、安全出产等方针措施,组织编制应急系统建造、安全出产和归纳防灾减灾规划,拟定相关规范性文件。
  担任组织、辅导应急预案系统建造,树立完善事端灾祸和自然灾祸分级应对准则,牵头编制归纳应急防灾减灾预案和安全出产类、自然灾祸类专项预案,担任应急预案联接作业,组织展开预案演练,推动应急流亡设备建造。
  担任组织、辅导、和谐安全出产类、自然灾祸类等突发事件应急救援作业,承当全县应对一般及以上灾祸指挥部作业,归纳研判突发事件展开态势并提出应对主张,担任组织灾祸应急处置作业。
  一致和谐指挥各类应急专业队伍,树立应急和谐联动机制,推动指挥渠道对接,提请联接解放军和武警部队参加应急救援作业。
  依照国家相关方针和规则担任消防、森林火灾补救、抗洪抢险、地震和地质灾祸救援、出产安全事端教援等专业应急教援力气建造,依法依规统筹辅导各乡镇及社会应急救援力气和确保才能建造。
  依照上级相关方针和县委、县政府相关规则担任消防作业,组织和辅导消防监督、火灾防备、火灾补救等作业。
  担任自然灾祸归纳监测预警作业,承当自然灾祸归纳风险评价作业,担任防震减灾作业,辅导和谐森林火灾、水旱灾祸、地震和地质灾祸等防治作业。
  担任组织、和谐灾祸救助作业。组织和辅导灾情核对、丢失评价、救灾捐献作业,办理、分配中心、省、市下拨及县本级救灾款物并监督运用。
  依法承当县政府安全出产归纳监督办理责任,辅导和谐、监督查看县级有关部分和各乡镇公民政府安全出产作业,组织展开安全出产巡查、查核作业。
  依照分级、属地准则,依法监督查看工矿商贸出产运营单位贯彻执行安全出产法律法规状况及其安全出产条件和有关设备承当非煤矿山、风险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等出产运营单位安全出产准入办理责任。担任风险化学品安全监督办理归纳作业和烟花爆竹安全出产监督办理作业。
  依法组织、辅导安全出产事端查询处理,监督事端查办和责任追查执行状况。组织展开自然灾祸类突发事件的查询评价作业。
  展开应急办理和安全出产方面的沟通与协作,组织参加安全出产类、自然灾祸类等突发事件的跨区域救援作业。
  拟定应急物资储藏和应急救援配备规划并组织施行,会同有关部分树立健全应急物资信息渠道和调拔准则,在救灾时一致调度。
  担任应急办理、安全出产宣传教育和训练作业,组织和辅导应急办理、安全出产的科学技术研究、推广应用和信息化建造作业。
 ,较上年预管用添加66.34万元。其间:当年财务拨款收入238.94万元,相应组织开销预算238.94万元,其间:人员开销177.34万元,日常共用开销41.57万元,对个人和家庭的补助0.03万元,专项开销20万元。
   四、财务拨款开销预算组织状况
   井研县应急办理局2020年财务拨款出入总预算238.94万元,首要用于确保该部分组织正常作业、完结日常作业使命以及承当应急安全作业展开相关作业。其间:
根本开销,是用于确保应急局机关、部属作业单位等组织正常作业的日常开销,包含根本薪酬、补助补助等人员经费以及工作费、印刷费、水电费、工作设备置办等日常共用经费。
项目开销,是用于确保应急局机关、部属作业单位等组织为完结特定的行政作业使命或作业展开方针,用于专项事务作业的经费开销。
   五、一般公共预算当年拨款状况阐明
  一般公共预算当年拨款规划及改变状况。
  井研县应急办理局2020年一般公共预算当年拨款238.94万元,较上年预管用添加66.34万元。首要是因为组织变革,功能责任发作改变,人员添加。
  一般公共预算当年拨款结构状况。
一般公共服务开销20万元,占8%;社会确保和工作开销19.40万元,占8%;医疗卫生与方案生育开销7.53万元,占3%;住宅确保开销22.99万元,占10%;预备费灾祸防治及应急办理开销169.02万元,占71%;
  一般公共预算当年拨款详细运用状况。
  1.一般公共服务财务事务行政工作:2020年预管用为127.45万元,首要用于:机关及参公办理作业单位正常作业的根本开销,包含根本薪酬、补助补助等人员经费以及工作费、印刷费、水电费等日常共用经费。
  2.一般公共服务财务事务一般行政办理事务:2020年预管用为41.57万元,首要用于:机关及参公办理作业单位展开财务归纳事务、预决算编审等未独自设置项级科目的专门性财务办理作业的项目开销。
  3.一般公共服务财务事务其他财务事务开销:2020年预管用为20万元,首要用于:展开其他财务事务方面专门性作业使命的项目开销。
  4.社会确保和工作行政作业单位离退休未归口办理的行政单位离退休:2020年预管用为19.40万元,首要用于:确保离退休人员经费开销。
  5.医疗卫生与方案生育行政作业单位医疗行政单位医疗:2020年预管用为6.05万元,首要用于:机关及参公办理作业单位根本医疗保险缴费开销。
  6.医疗卫生与方案生育行政作业单位医疗作业单位医疗:2020年预管用为1.48万元,首要用于:部分部属作业单位根本医疗保险缴费开销。
  7.住宅确保住宅变革开销住宅公积金:2019年预管用为22.99万元,首要用于:部分按人力资源和社会确保部、财务部规则的根本薪酬和补助补助以及规则份额为员工交纳的住宅公积金开销。
  六、一般公共预算根本开销状况阐明
井研县应急办理局2020年一般公共预算根本开销218.94万元,其间:
人员经费177.37万元,首要包含:根本薪酬、补助补助、奖金、社会保险缴费、绩效薪酬、机关作业单位根本养老保险缴费、工作年金缴费、其他薪酬福利开销、离休费、住宅公积金、其他对个人和家庭的补助开销。
共用经费41.57万元,首要包含:工作费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差盘缠、维修费、会议费、训练费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他产品和服务开销。
  七、政府性基金预算开销规划及改变状况阐明
井研县应急办理局2020年无政府性基金预算。
  八、“三公”经费预算组织状况阐明
井研县应急办理局2020年“三公”经费预管用3.86万元,较上年“三公”经费预管用削减6.84万元。其间财务拨款组织“三公”经费3.86万元。因公出国经费0万元,公事招待费3.86万元,公事用车置办及工作保护费0万元。
  1.无因公出国组织。
  2.公事招待费较上年预算添加1.8万元,添加51%。首要原因是组织变革,功能责任发作改变,人员添加。
  2020年公事招待费方案用于应急办理、安全查看等开支。
  3.公事用车置办及工作保护费较上年预算添加0万元。首要原因是公事用车已转入机关事务。
  单位现有公事用车1辆,其间:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
  2020年组织公事用车置办费0万元。
  2020年组织公事用车工作保护费0万元。
  九、其他重要事项的状况阐明
  机关工作经费。
  2020年,井研县应急办理局为确保单位工作,组织的包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车工作保护费以及其他费用等机关工作经费预算为61.57万元,较上年预算添加25.47万元,添加41%。
 国有资产占有运用状况。
到去年底,井研县应急办理局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备无台。
2020年,部分预算组织置办车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
  绩效方针设置状况。
  2020年,井研县应急办理局按要求施行绩效方针办理,部分全体绩效方针触及预算组织20万元,其间编制了项目绩效方针的预算20万元,首要为应急办理作业专项经费项目、防震减灾核对费项目……。
  十、名词解释
1.财务拨款出入状况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本运营预算拨款出入状况。
2.一般公共预算拨款收入:指市级财务当年拨付的资金。
3.作业收入:指作业单位展开专业事务活动及辅佐活动所获得的收入。
4.作业单位运营收入:指作业单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动获得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“作业收入”、“作业单位运营收入”等以外的收入。首要是利息收入、国有资产租借收入等。
6.用作业基金补偿出入差额:指作业单位在当年的收入不足以组织当年会出的状况下,运用以前年度堆集的作业基金补偿本年度出入缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度没有完结,结转到本年仍按原规则用处持续运用的资金。
8.社会确保和工作行政作业单位离退休作业单位离退休:指离退休人员的开销。
9.社会确保和工作行政作业单位离退休未归口办理的行政单位离退休:指离退休人员的开销。
10.社会确保和工作行政作业单位离退休机关作业单位根本养老保险缴费开销:指部分施行养老保险准则由单位交纳的养老保险费的开销。
11.社会确保和工作行政作业单位离退休机关作业单位工作年金缴费开销:指部分施行养老保险准则由单位交纳的工作年金的开销。
12.社会确保和工作其他社会确保和工作其他社会确保和工作开销:指除上述项目外,其他用于行政作业单位离退休方面的开销。
13.医疗卫生与方案生育行政作业单位医疗行政单位医疗:指行政单位及参公办理作业单位用于交纳单位根本医疗保险开销。
14.医疗卫生与方案生育行政作业单位医疗作业单位医疗:指作业单位用于交纳单位根本医疗保险开销。
15.医疗卫生与方案生育行政作业单位医疗公事员医疗补助:指行政单位及参公办理作业单位用于会集交纳公事员医疗补助开销。
16.住宅确保住宅变革开销住宅公积金:指由单位及其在职员工按规则缴存的住宅公积金开销。
17.根本开销:指为确保组织正常作业,完结日常作业使命而发作的人员开销和共用开销。
18.项目开销:指在根本开销之外为完结特定行政使命和作业展开方针所发作的开销。
19.归入预决算办理的“三公”经费,是指部分组织的因公出国费、公事用车置办及工作费和公事招待费。其间,因公出国费反映单位公事出国的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训练费、公杂费等开销;公事用车置办及工作费反映单位公事用车车辆置办开销及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开销;公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待开销。
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